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重汽五岳公司加强内控制度管理 提升企业管理水平
本站    2014/11/27 10:07:07    1527

 
  □通讯员 鹿焕磊
  重汽五岳公司坚持“实实在在抓管理,点滴滴滴创效益”的管理理念,通过强化制度建设、开展制度测试、开展管理考核,切实提升了公司规章制度的贯彻执行力度,促进了企业各项管理工作的正常有效开展,有效提升了企业管理水平。
  完善内控制度体系,确保各项工作有章可依。为夯实基础管理,促使制度建设与企业发展战略相适应,按照精益化管理理念,公司积极组织开展了规章制度建设工作,2014年1-10月,公司共制订下发规章制度11个,其中新制订6个,修订完善5个,取得了较好的效果,在企业内控制度建设工作中彰显了新的亮点与特色。
  采取灵活方式宣贯,确保员工熟知制度。公司目前已建立起内控制度框架,形成了内控制度基本体系,以PDF电子图书形式在公司局域网内公布;公司要求各部门负责人为学习宣贯工作的第一责任人,部门一把手亲自组织本部门员工进行集中学习宣贯;公司节选规章制度的重要内容在报纸上刊登,并在公司内部设置规章制度宣传栏,通过多种形式确保规章制度宣贯的效果。
  认真开展制度测试,确保制度有效运行。在集团公司法律监察审计部的业务指导下,为检查内控制度的适宜性、有效性及执行情况,公司近几年不定期地抽取部分内控制度进行测试,并根据制度测试中发现的问题提出整改建议和意见,并组织相关职能部门对制度进行修订和完善,收到了良好效果。
  按月开展管理考核,确保各项工作有效进行。公司每月严格按照《考核管理办法》具体规定,开展以产品销售计划、生产计划、作业计划、生产现场管理、质量管理、安全管理、设备能源、工艺纪律、应收帐款、会议纪要、销售合同履行、劳动纪律管理等为内容的月度例行考核,有效规范了公司管理考核工作,充分发挥了各考核职能部门的监督考核作用,有效提高了工作质量和工作效率。
  加强财务管理,确保公司经济活动规范。公司开展了内控管理工作,签订风险管理责任书,并逐级进行落实;实行了责任会计师负责制,根据职责划分分管的岗位,不留死角,真正做到从基础管理开始控制风险;开展了全面预算管理工作,从公司各部门职责分工到预算的编制、执行和考核,建立了一套较为完整的操作流程和审批权限,充分发挥了预算的约束与激励作用,加强了对企业经济活动的管理、控制和监督。

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