□通讯员 马洪霞 鹿焕磊

    重汽五岳公司深入推进全面风险管理工作以来，强化风险管理教育，加强专项风险检查，公司整体风险状况良好。

    各部门风险防范意识逐步加强。依据《风险管理责任目标》，公司各部门明确了各自的风险项目、风险点及管理措施，逐步建立起风险防范责任制，使各部门、各级人员充分参与到风险管理工作中，将风险管理融入到企业日常经营管理活动中。公司部门将每个风险点都明确了具体的责任人，将责任细化，实行风险岗位责任制，围绕风险点展开防控并将相关的工作串联在一块，形成了以点带面，点面结合的工作形式，有效降低生产经营风险。公司各部门能按照公司制定的各项管理制度、工作流程开展工作，并定期对所辖风险管理领域进行梳理、测试、自查、整改，强化各部门风险预警意识。

    关键部门风险防控进步明显。出口部门严格按照公司管理规定的手续发车，对提车需要的三证件一一确认，同时认真核对重汽订单号、公司排产号、底盘号、提车公司等，至今未发生车辆丢失及误发车辆的情况；专用车销售部门为了掌握第一手资料，从源头签订合同起就建立了价格确认函台账，从营销员到计划员，到主管领导，没有对方的确认函决不排产；仓储物流部门围绕车辆发交、交付过程重点进行了审核控制，车辆发交时首先由专人对提车人身份进行复核确认，无误后再办理发交车记录，同时做好交接记录的备案工作。部门还加大控制送车过程中对车辆的在途监控及交付过程中手续不全的现象。

    法审部门及时查找问题，在外层进行二次防范。经各部门体检自查，公司法审部门汇总梳理出了存在的风险问题：少数部门仍存在应付思想；有部门的风险点的覆盖面不全面，个别区域避重就轻，没有从根本上解决问题；公司应收账款的清收工作还需加强；重大合同的集体会审制目前处于休眠状态；招投标工作中扔存在操作程序不规范或简化等一些问题等。法审部门针对存在的问题，提出了进行专项风险检查、增加立项督查、重启重大特殊合同的集体会审制等相关的建议报送给公司领导集体决策，着力在各部门工作的基础上，从公司的高度，在外层进行二次防范，确保全面风险管理工作发挥出为生产经营保驾护航的积极作用。