□通讯员 鹿焕磊

　　重汽五岳公司坚持“实实在在抓管理，点滴滴滴创效益”的管理理念，通过强化制度建设、开展制度测试、开展管理考核，切实提升了公司规章制度的贯彻执行力度，促进了企业各项管理工作的正常有效开展，有效提升了企业管理水平。

　　完善内控制度体系，确保各项工作有章可依。为夯实基础管理，促使制度建设与企业发展战略相适应，按照精益化管理理念，公司积极组织开展了规章制度建设工作，2014年1-10月，公司共制订下发规章制度11个，其中新制订6个，修订完善5个，取得了较好的效果，在企业内控制度建设工作中彰显了新的亮点与特色。

　　采取灵活方式宣贯，确保员工熟知制度。公司目前已建立起内控制度框架,形成了内控制度基本体系，以PDF电子图书形式在公司局域网内公布；公司要求各部门负责人为学习宣贯工作的第一责任人，部门一把手亲自组织本部门员工进行集中学习宣贯；公司节选规章制度的重要内容在报纸上刊登，并在公司内部设置规章制度宣传栏，通过多种形式确保规章制度宣贯的效果。

　　认真开展制度测试，确保制度有效运行。在集团公司法律监察审计部的业务指导下，为检查内控制度的适宜性、有效性及执行情况，公司近几年不定期地抽取部分内控制度进行测试，并根据制度测试中发现的问题提出整改建议和意见，并组织相关职能部门对制度进行修订和完善，收到了良好效果。

　　按月开展管理考核，确保各项工作有效进行。公司每月严格按照《考核管理办法》具体规定，开展以产品销售计划、生产计划、作业计划、生产现场管理、质量管理、安全管理、设备能源、工艺纪律、应收帐款、会议纪要、销售合同履行、劳动纪律管理等为内容的月度例行考核，有效规范了公司管理考核工作，充分发挥了各考核职能部门的监督考核作用，有效提高了工作质量和工作效率。

　　加强财务管理，确保公司经济活动规范。公司开展了内控管理工作，签订风险管理责任书，并逐级进行落实；实行了责任会计师负责制，根据职责划分分管的岗位，不留死角，真正做到从基础管理开始控制风险；开展了全面预算管理工作，从公司各部门职责分工到预算的编制、执行和考核，建立了一套较为完整的操作流程和审批权限，充分发挥了预算的约束与激励作用，加强了对企业经济活动的管理、控制和监督。